martes, 29 de abril de 2008
algoritmo de raquel estanga
Raquel... Debes hacer un algoritmo como se indica en la asignacion, no los que se trataron en clase... los de la fiesta, el calculo etc.. son para enviarlos a mi cuenta de hotmail unefacp9@hotmail.es
Algorismo Yamileth Palacios
Declacion IVA
INICIO
1.- Se reciben las facturas canceladas
2.- Se separan las originales de las copias
3.- Se chequea el pago para verificar si existe algun error
4.- Se colocan los vauchers original con la factura original y las copias se guardan
5.- Se vacia la informacion de las facturas
6.- Se coloca las providencias y numeros de retenciones correspondientes a cada factura
7.- Se verifica la informacion
8.- Se procede a guardar el documento Original para contabilidad.
FIN
INICIO
1.- Se reciben las facturas canceladas
2.- Se separan las originales de las copias
3.- Se chequea el pago para verificar si existe algun error
4.- Se colocan los vauchers original con la factura original y las copias se guardan
5.- Se vacia la informacion de las facturas
6.- Se coloca las providencias y numeros de retenciones correspondientes a cada factura
7.- Se verifica la informacion
8.- Se procede a guardar el documento Original para contabilidad.
FIN
algoritmo de proceso de compras
Zurilka graterol 14.061.693 cp09
Proceso de Compras Distribuidora Greco c.a
Solicitud: Departamento de Ventas.
Inicio
Se solicita al departamento de compras, la requisición para solicitud del material que se necesita en el departamento de ventas.
El departamento de compras solicita tres cotizaciones por el material requerido.
una vez recibida la cotización se procede a seleccionar una de ellas
se emite orden de compra
se envía copia de la cotización, con la solicitud al departamento de administración para su aprobación.
una vez efectuada la compra se lleva copia de la factura y demás documentos al departamento de compras.
el departamento de compras remite copia al departamento de contabilidad par sus respectivos registros y pagos.
fin.....
Proceso de Compras Distribuidora Greco c.a
Solicitud: Departamento de Ventas.
Inicio
Se solicita al departamento de compras, la requisición para solicitud del material que se necesita en el departamento de ventas.
El departamento de compras solicita tres cotizaciones por el material requerido.
una vez recibida la cotización se procede a seleccionar una de ellas
se emite orden de compra
se envía copia de la cotización, con la solicitud al departamento de administración para su aprobación.
una vez efectuada la compra se lleva copia de la factura y demás documentos al departamento de compras.
el departamento de compras remite copia al departamento de contabilidad par sus respectivos registros y pagos.
fin.....
ALGORITMO WENDY HERNANDEZ
ALGORITMO DE PROCESO DE COMPRAS (WENDY HERNANDEZ)
INICIO
1.-Se solicita al departamento de compras, la requisión de compra del material que se necesita.
2.-El departamento de compras procede a solicitar dos cotizaciones del material requerido.
3.- Una vez recibidas ambas cotizaciones, elige la que más convenga (tomando en cuenta precios y calidad o las políticas de la empresa).
4.- Emite la orden de compra para proceder a la misma.
5.- Envía copia de la requisión de material, de las cotizaciones y de la orden de compra al departamento de administración para su respectiva aprobación, firma y sello.
6.- Una vez aprobada, firmada y sellada, se procede a la compra.
7.- Una vez efectuada la compra, se lleva copia de la factura y demás documentos al departamento de compras.
8.- El departamento de compras remite copia de esta documentación al departamento de contabilidad para sus respectivos registros y pago.
FIN
INICIO
1.-Se solicita al departamento de compras, la requisión de compra del material que se necesita.
2.-El departamento de compras procede a solicitar dos cotizaciones del material requerido.
3.- Una vez recibidas ambas cotizaciones, elige la que más convenga (tomando en cuenta precios y calidad o las políticas de la empresa).
4.- Emite la orden de compra para proceder a la misma.
5.- Envía copia de la requisión de material, de las cotizaciones y de la orden de compra al departamento de administración para su respectiva aprobación, firma y sello.
6.- Una vez aprobada, firmada y sellada, se procede a la compra.
7.- Una vez efectuada la compra, se lleva copia de la factura y demás documentos al departamento de compras.
8.- El departamento de compras remite copia de esta documentación al departamento de contabilidad para sus respectivos registros y pago.
FIN
Algoritmo de Solicitud de Personal
ALGORITMO SOLICITANDO PERSONAL
INICIO
1. El departamento de recursos humanos recibe un memo de parte del departamento de ventas, solicitando un vendedor para la zona de oriente.
2. La coordinadora de recursos humanos busca en sus currículum existentes, si alguien cumple con las exigencias del cargo.
3. Llama a una agencia de empleos ubicada en puerto la cruz, le hace la solicitud del personal que se solicita para la zona.
4. A los tres días recibe nuevos currículum de parte de la agencia de empleos.
5. Analiza los currículum y selección cinco candidatos para entrevistar.
6. Solicita a la asistente del departamento llamar a los candidatos para entrevistar.
7. Organiza todas las planillas que deben llenar el día de la entrevista los candidatos.
8. Al llegar el día de la entrevista, les solicita a medida que van llegando que llenen las planillas.
9. Los va llamando uno por uno a entrevista, los analiza buscando las cualidades apropiadas para el cargo.
10. Selecciona a dos candidatos como los posibles vendedores.
11. Envía con una orden a las dos candidatos a servicio medico.
12. Organiza una reunión con el gerente de ventas para presentarle los candidatos.
13. Se programa para el día siguiente una entrevista entre los candidatos seleccionados y el gerente de ventas.
14. De servicios médicos llegan los resultados de los exámenes médicos, los dos candidatos están aptos para trabajar.
15. Se reunen el gerente de ventas y la coordinadora de recursos humanos discuten quien será la persona que ocupara el cargo de vendedor y los beneficios a ofrecerle.
16. La coordinadora prepara la propuesta de beneficios.
17. Se le solicita a la asistente del departamento de recursos humanos llamar a la persona seleccionada.
18. La coordinadora le presenta la propuesta de beneficios al futura vendedor.
19. El futuro vendedor, la acepta.
20. La coordinadora de recursos humanos, realiza todos los tramites de contrato, seguro, etc., del nuevo vendedor.
21. Se llama al nuevo vendedor para que firme todos los documentos.
22. Comienza a laborar en la empresa a partir de cuando acuerden.
FIN
Michel Tain
14.765.135
INICIO
1. El departamento de recursos humanos recibe un memo de parte del departamento de ventas, solicitando un vendedor para la zona de oriente.
2. La coordinadora de recursos humanos busca en sus currículum existentes, si alguien cumple con las exigencias del cargo.
3. Llama a una agencia de empleos ubicada en puerto la cruz, le hace la solicitud del personal que se solicita para la zona.
4. A los tres días recibe nuevos currículum de parte de la agencia de empleos.
5. Analiza los currículum y selección cinco candidatos para entrevistar.
6. Solicita a la asistente del departamento llamar a los candidatos para entrevistar.
7. Organiza todas las planillas que deben llenar el día de la entrevista los candidatos.
8. Al llegar el día de la entrevista, les solicita a medida que van llegando que llenen las planillas.
9. Los va llamando uno por uno a entrevista, los analiza buscando las cualidades apropiadas para el cargo.
10. Selecciona a dos candidatos como los posibles vendedores.
11. Envía con una orden a las dos candidatos a servicio medico.
12. Organiza una reunión con el gerente de ventas para presentarle los candidatos.
13. Se programa para el día siguiente una entrevista entre los candidatos seleccionados y el gerente de ventas.
14. De servicios médicos llegan los resultados de los exámenes médicos, los dos candidatos están aptos para trabajar.
15. Se reunen el gerente de ventas y la coordinadora de recursos humanos discuten quien será la persona que ocupara el cargo de vendedor y los beneficios a ofrecerle.
16. La coordinadora prepara la propuesta de beneficios.
17. Se le solicita a la asistente del departamento de recursos humanos llamar a la persona seleccionada.
18. La coordinadora le presenta la propuesta de beneficios al futura vendedor.
19. El futuro vendedor, la acepta.
20. La coordinadora de recursos humanos, realiza todos los tramites de contrato, seguro, etc., del nuevo vendedor.
21. Se llama al nuevo vendedor para que firme todos los documentos.
22. Comienza a laborar en la empresa a partir de cuando acuerden.
FIN
Michel Tain
14.765.135
SUGERENCIAS PARA IDENTIFICACIÓN DE LOS ALUMNOS
Queridos alumnos:
Cuando agreguen un texto, ya sea de asignación o comentario, coloquen sus nombres, se hace difícil identificar quienes son cuando usan pseudónimos o solamente la direccion de correo.
Tomemos entonces la idea de algunos que escriben el nombre y apellido al lado del Título-
Gracias!! :-)
Samaris
Cuando agreguen un texto, ya sea de asignación o comentario, coloquen sus nombres, se hace difícil identificar quienes son cuando usan pseudónimos o solamente la direccion de correo.
Tomemos entonces la idea de algunos que escriben el nombre y apellido al lado del Título-
Gracias!! :-)
Samaris
Algoritmo Rosangela Berbesí
SELECCIÓN DE PERSONAL
1) 1 INICIO
2) SE NECESITA UN ANALISTA DE INVENTARIO
3) SE PUBLICA AVISO DE PRENSA E INTERNET
4) SE PRESELECCIONA UN GRUPO DE PERSONAS DE ACUERDO AL PERFIL REQUERIDO
5) SE REALIZA UNA ENTREVISTA A CADA UNA DE LAS PERSONAS EXPLICANDO SUS FUNCIONES A DESEMPEÑAR Y LOS BENEFICIOS ECONOMICOS QUE LA EMPRESA OFRECE
6) DE ACUERDO AL DESENVOLVIMIENTO DE LAS PERSONAS ENTREVISTADAS Y UN ANALISIS DETALLADO DE LOS ASPIRANTES SE ESCOGE A LA PERSONA REQUERIDA
7) EXAMEN MEDICO èNOè RECHAZADA Y SELECCIONAR A OTRO DEL GRUPO
èSIè SE FIRMA CONTRATO DE TRABAJO
8) FIN
1) 1 INICIO
2) SE NECESITA UN ANALISTA DE INVENTARIO
3) SE PUBLICA AVISO DE PRENSA E INTERNET
4) SE PRESELECCIONA UN GRUPO DE PERSONAS DE ACUERDO AL PERFIL REQUERIDO
5) SE REALIZA UNA ENTREVISTA A CADA UNA DE LAS PERSONAS EXPLICANDO SUS FUNCIONES A DESEMPEÑAR Y LOS BENEFICIOS ECONOMICOS QUE LA EMPRESA OFRECE
6) DE ACUERDO AL DESENVOLVIMIENTO DE LAS PERSONAS ENTREVISTADAS Y UN ANALISIS DETALLADO DE LOS ASPIRANTES SE ESCOGE A LA PERSONA REQUERIDA
7) EXAMEN MEDICO èNOè RECHAZADA Y SELECCIONAR A OTRO DEL GRUPO
èSIè SE FIRMA CONTRATO DE TRABAJO
8) FIN
Algoritmo Merle Díaz
Orden de compra del departamento de proveeduría del Banco XXXXXX
1) Inicio.
2) Hacer la orden de compra con los códigos de la mercancía que se está solicitando, y solicitar original y dos copias para entregarle al Dpto. de compras y al proveedor.
3) Enviar por correo o por fax, la solicitud del pedido al proveedor y la otra copia por correo al Dpto. de compras.
4) El dpto. de proveeduría, recibe la mercancía y al estar conforme firma y sella la factura recibida con copias.
5) Emite informe de recepción de mercancía y se la envía, al dpto. de compras junto con la original de la factura firmada conforme de haber recibido la mercancía.
6) El dpto. de compras emite cheque por el monto de la compra y envía al dpto. de proveeduría.
7) Este entrega el cheque y devuelve las copias firmadas y selladas por el proveedor y archiva una de las copias junto con la factura de la misma.
8) El dpto. de compras se encarga de enviar al dpto. de contabilidad copia de la factura para su respectivo asiento.
9) Fin.
Merle B. Díaz P.
Sección Cp- 09
1) Inicio.
2) Hacer la orden de compra con los códigos de la mercancía que se está solicitando, y solicitar original y dos copias para entregarle al Dpto. de compras y al proveedor.
3) Enviar por correo o por fax, la solicitud del pedido al proveedor y la otra copia por correo al Dpto. de compras.
4) El dpto. de proveeduría, recibe la mercancía y al estar conforme firma y sella la factura recibida con copias.
5) Emite informe de recepción de mercancía y se la envía, al dpto. de compras junto con la original de la factura firmada conforme de haber recibido la mercancía.
6) El dpto. de compras emite cheque por el monto de la compra y envía al dpto. de proveeduría.
7) Este entrega el cheque y devuelve las copias firmadas y selladas por el proveedor y archiva una de las copias junto con la factura de la misma.
8) El dpto. de compras se encarga de enviar al dpto. de contabilidad copia de la factura para su respectivo asiento.
9) Fin.
Merle B. Díaz P.
Sección Cp- 09
ALGORITMO DE UNA VENTA A CREDITO-NAYARI HERRERA N°21
PASOS PARA REALIZAR Y PROCESAR UNA VENTA A CREDITO
DE REPUESTOS PARA VEHICULOS PESADOS
1) Inicio
DE REPUESTOS PARA VEHICULOS PESADOS
1) Inicio
2) Se recibe la solicitud de cotización en el departamento de repuesto, se procede a cotizar y se notifica en la misma la existencia del repuesto. Es enviada o entregada al cliente personalmente, vía fax ò por correo.
3) Una vez aprobada la compra del repuesto por medio de una orden de compra realizada por el cliente, se pasa una copia para almacén y otra para el departamento de facturación.
4) El departamento de facturación antes de facturar, realiza una llamada al departamento de administración para verificar el estatus del cliente.
5) Si la repuesta es SI, se procede a facturar y a realizar la Nota de Entrega
6) Si la repuesta es NO; se llama al cliente para informarle que se encuentra bloqueado y que debe cancelar las facturas vencidas para poder facturarle el nuevo pedido.
7) Una vez que el cliente cancela lo que tenía pendiente se notifica al departamento de administración para que verifiquen dicho pago y liberen al cliente.
8) Confirmado dicho pago, se procede a facturar y a realizar la Nota de entrega.
9) La factura original y Copia Rosada: Dpto.de Administración-Cuentas x cobrar
Firmada como recibida por el cliente.
Copia Verde: Contabilidad
Copia Azul: Cliente, sellada y firmada por el jefe de almacén.
La N/E: Original –Para despacho
Copia – Para el Cliente
10) Con la Nota de Entrega original se procede a despachar.
11) Fin
Algoritmo Yoleirda Flores
Entrada de Insumo al Almacén
Incio
1.-El proveedor entrega al supervisor de almacén la factura de los insumos.
2.-El supervisor de almacén verifica que la factura este aprobada y sellada por el jefe del departamento de compras y que la cantidad de insumos a los cuales se le va a dar entrada no sea mayor al stock máximo estipulado
2.1. Si la factura no esta aprobada y sellada, informa al proveedor que se dirija al departamento de compras para que proceda a realizar el proceso respectivo
2.2. Si la cantidad de insumos entrantes es mayor al stock máximo, recibe solo la cantidad que puede almacenar y notifica lo sucedido al jefe del departamento de compra.
3.- El supervisor de almacén realiza una copia de la factura y devuelve la original al proveedor, luego El supervisor de almacén autoriza la entrada de los insumos al montacarguista y le entrega la planilla PDA
3.1. En caso de que el supervisor de almacén no posea planilla PDA, autoriza al montacarguista para que este registre los datos en una hoja en blanco.
4.- El montacarguista procede a almacenar los insumos respectivos y registra en la planilla PDA: Código, nombre, cantidad existente, cantidad entrante, existencia y fecha, de los insumos entrantes.
5.- El montacarguista retira de la paleta la planilla PDA con el stock anterior y coloca una copia de la planilla realizada y entrega la original al supervisor de almacén
5.1. Si la paleta no contiene una planilla PDA con la cantidad existente, informa al supervisor de almacén para que proceda a notificarle cual es el stock existente para ese insumo.
6.- El supervisor de almacén procede a realizar la actualización de los datos a través de la planilla MOVKARD, registrando: nombre y código del insumo, fecha, Nro de la factura, proveedor, cantidad entrante y saldo.
7.- El supervisor de almacén verifica que las cantidades almacenas son las correctas utilizando como soporte la factura y la planilla PDA.
7.1. Informa al montacarguista para que proceda a realizar una revisión en los registros que realizó
8.- El supervisor de almacén archiva la planilla MOVKARD en la carpeta correspondiente a cada insumo con sus respectivos respaldos (factura, planilla PDA).
8.1. En caso de que el insumo no posea carpeta el encargado de almacén procede a la creación de la misma
Fin
Incio
1.-El proveedor entrega al supervisor de almacén la factura de los insumos.
2.-El supervisor de almacén verifica que la factura este aprobada y sellada por el jefe del departamento de compras y que la cantidad de insumos a los cuales se le va a dar entrada no sea mayor al stock máximo estipulado
2.1. Si la factura no esta aprobada y sellada, informa al proveedor que se dirija al departamento de compras para que proceda a realizar el proceso respectivo
2.2. Si la cantidad de insumos entrantes es mayor al stock máximo, recibe solo la cantidad que puede almacenar y notifica lo sucedido al jefe del departamento de compra.
3.- El supervisor de almacén realiza una copia de la factura y devuelve la original al proveedor, luego El supervisor de almacén autoriza la entrada de los insumos al montacarguista y le entrega la planilla PDA
3.1. En caso de que el supervisor de almacén no posea planilla PDA, autoriza al montacarguista para que este registre los datos en una hoja en blanco.
4.- El montacarguista procede a almacenar los insumos respectivos y registra en la planilla PDA: Código, nombre, cantidad existente, cantidad entrante, existencia y fecha, de los insumos entrantes.
5.- El montacarguista retira de la paleta la planilla PDA con el stock anterior y coloca una copia de la planilla realizada y entrega la original al supervisor de almacén
5.1. Si la paleta no contiene una planilla PDA con la cantidad existente, informa al supervisor de almacén para que proceda a notificarle cual es el stock existente para ese insumo.
6.- El supervisor de almacén procede a realizar la actualización de los datos a través de la planilla MOVKARD, registrando: nombre y código del insumo, fecha, Nro de la factura, proveedor, cantidad entrante y saldo.
7.- El supervisor de almacén verifica que las cantidades almacenas son las correctas utilizando como soporte la factura y la planilla PDA.
7.1. Informa al montacarguista para que proceda a realizar una revisión en los registros que realizó
8.- El supervisor de almacén archiva la planilla MOVKARD en la carpeta correspondiente a cada insumo con sus respectivos respaldos (factura, planilla PDA).
8.1. En caso de que el insumo no posea carpeta el encargado de almacén procede a la creación de la misma
Fin
lunes, 28 de abril de 2008
ELABORACION DE PINTURA
1 INICIO
2 SE RECIBE MUESTRAS DE MATERIA PRIMA PARA REALIZAR PRUEBAS DE LABORATORIO
3 SE COMPRA LA MATERIA PRIMA
4 SE COMBINAN LAS MATERIA PRIMAS DE ACUERDO A LA FORMULA APLICAR
5 CONTROL DE CALIDAD APRUEBA LA COMBINACION0=> NO==> SE REVISA LA COMBINACION
6 SI==> SE MANDA A ENVASAR Y CONVERTIESE EN PRODUCTO TERMINADO
7 INGRESO DE PRODUCTO TERMINADO AL ALMACEN
8 FIN
2 SE RECIBE MUESTRAS DE MATERIA PRIMA PARA REALIZAR PRUEBAS DE LABORATORIO
3 SE COMPRA LA MATERIA PRIMA
4 SE COMBINAN LAS MATERIA PRIMAS DE ACUERDO A LA FORMULA APLICAR
5 CONTROL DE CALIDAD APRUEBA LA COMBINACION0=> NO==> SE REVISA LA COMBINACION
6 SI==> SE MANDA A ENVASAR Y CONVERTIESE EN PRODUCTO TERMINADO
7 INGRESO DE PRODUCTO TERMINADO AL ALMACEN
8 FIN
ALGORITMO COMPRA DE UNIFORMES
COMPRA DE UNIFORMES PARA HACER LA ENTREGA DE DOTACION DEL PERSONAL OBRERO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMÁNOS
1.- INICIO
2.- REVISIÓN DEL STOP QUE QUEDO DE LA ENTREGA PASADA
3.- REVISIÓN DEL Nº DE PERSONAL ACTIVO DE LA EMPRESA
4.- ENTREGA A SUPERVISOR DE PLANTA LISTADO DEL PERSONAL, SOLICITANDO TALLAS ACTUALIZADAS.
5.- SE PROCESA LA INFORMACIÓN RECOPILADA POR EL SUPERVISOR
6.- SE ELABORA MEMO AL PROVEEDOR INDICANDO LA CANTIDAD QUE ES NECESARIA.
7.- SE PIDE COTIZACIÓN VIA FAX
8.- DE LA RESPUESTA RECIBIDA, SE ENVIA UNA ORDEN DE COMPRA SEÑALANDO DETALLADAMENTE LO QUE SE VA HA ADQUIRIR.
9.- CONFIRMO VIA TELEFONICA DE QUE HAYA RECIBIDO LA ORDEN
10.- SOLICITO EL TIEMPO EN QUE SE DEMORARÁ PARA ENVIAR LA MERCANCÍA.
11.- FIN
YUDMIRA ARESTIGUETA
1.- INICIO
2.- REVISIÓN DEL STOP QUE QUEDO DE LA ENTREGA PASADA
3.- REVISIÓN DEL Nº DE PERSONAL ACTIVO DE LA EMPRESA
4.- ENTREGA A SUPERVISOR DE PLANTA LISTADO DEL PERSONAL, SOLICITANDO TALLAS ACTUALIZADAS.
5.- SE PROCESA LA INFORMACIÓN RECOPILADA POR EL SUPERVISOR
6.- SE ELABORA MEMO AL PROVEEDOR INDICANDO LA CANTIDAD QUE ES NECESARIA.
7.- SE PIDE COTIZACIÓN VIA FAX
8.- DE LA RESPUESTA RECIBIDA, SE ENVIA UNA ORDEN DE COMPRA SEÑALANDO DETALLADAMENTE LO QUE SE VA HA ADQUIRIR.
9.- CONFIRMO VIA TELEFONICA DE QUE HAYA RECIBIDO LA ORDEN
10.- SOLICITO EL TIEMPO EN QUE SE DEMORARÁ PARA ENVIAR LA MERCANCÍA.
11.- FIN
YUDMIRA ARESTIGUETA
Algoritmo: Almacen
El siguiente algoritmo describe el procedimiento de recepción de IT (IT es mercancía que se recibe de otro almacén de la misma empresa, que se encuentra en mal estado)
1.- Inicio.
2.- Departamento Almacén de Revisión, el producto terminado llega al almacén de revisión proveniente de otro de la misma empresa, con un documento donde especifica la cantidad de producto que se esta recibiendo.
3.- Se reciben dos documentos, uno para el control del almacén de distribución y despacho y otro para el almacén de revisión.
4.- El personal encargado verifica que el producto antes descrito llegue en físico y compara con el documento.
5.- Se procede a la revisión de los productos para determinar si esta apto para la venta interna de la empresa o para el cliente externo.
6.- Se elabora un documento, en el que se explica el destino de cada producto, colocándole las cantidades y el nombre exacto del mismo.
7.- Una vez terminado el documento, se coloca o envía el producto a sus respectivos destinos, y se entrega una copia al analista encargado de procesar la información.
8.- Una vez procesado, se puede facturar o donar, de acuerdo con el destino que tenga.
9.- El analista envía una copia vía e-mail al almacén que emitió originalmente la IT para tener la misma información con respecto al producto. 10.- Fin.
1.- Inicio.
2.- Departamento Almacén de Revisión, el producto terminado llega al almacén de revisión proveniente de otro de la misma empresa, con un documento donde especifica la cantidad de producto que se esta recibiendo.
3.- Se reciben dos documentos, uno para el control del almacén de distribución y despacho y otro para el almacén de revisión.
4.- El personal encargado verifica que el producto antes descrito llegue en físico y compara con el documento.
5.- Se procede a la revisión de los productos para determinar si esta apto para la venta interna de la empresa o para el cliente externo.
6.- Se elabora un documento, en el que se explica el destino de cada producto, colocándole las cantidades y el nombre exacto del mismo.
7.- Una vez terminado el documento, se coloca o envía el producto a sus respectivos destinos, y se entrega una copia al analista encargado de procesar la información.
8.- Una vez procesado, se puede facturar o donar, de acuerdo con el destino que tenga.
9.- El analista envía una copia vía e-mail al almacén que emitió originalmente la IT para tener la misma información con respecto al producto. 10.- Fin.
Algoritmo Jusneyll Morales Nº lista 24
Despacho de mercancía y recepción de facturas firmadas y selladas por los clientes:
1. Inicio.
2. Se incluye el pedido en el sistema y se imprime la factura a despachar, en original, 1era. Y 2da. Copia.
3. Se planifica el viaje y se llama al transportista para que haga el despacho.
4. Se le entrega al transportista la factura, original y la 1era. copia, con una guía de transporte en donde se especifica lo siguiente:
a. El Número de la factura,
b. Los datos del transporte y del transportista
c. El peso de la carga.
5. Cuando llega el transportista, luego de haber hecho la entrega se revisa la factura, para determinar si está recibida conforme;
a. Si tiene alguna devolución se le pregunta al supervisor si el transportista trajo es mercancía:
b. Si la trajo se coloca en la guía la palabra parcial para hacer una nota de crédito;
c. Si no la trajo entonces se le aplica nota de crédito y se le factura al transportista.
6. Al transportista se le sella y firma una guía como constancia de que efectivamente realizó el viaje y pueda cobrarlo.
7. Luego de recibida la factura, se le entrega al departamento de facturación para que la liquide en el sistema, y se le especifica si hay alguna novedad en la factura.
8. Luego se liquida en el sistema, y se detalla si se recibió conforme, si tiene alguna Nota de crédito o si se le va a realizar algún cambio de mercancía.
9. Se firma y se sella la guía como procesada y se archiva en la carpeta de Guía de transportista.
10. Fin.
1. Inicio.
2. Se incluye el pedido en el sistema y se imprime la factura a despachar, en original, 1era. Y 2da. Copia.
3. Se planifica el viaje y se llama al transportista para que haga el despacho.
4. Se le entrega al transportista la factura, original y la 1era. copia, con una guía de transporte en donde se especifica lo siguiente:
a. El Número de la factura,
b. Los datos del transporte y del transportista
c. El peso de la carga.
5. Cuando llega el transportista, luego de haber hecho la entrega se revisa la factura, para determinar si está recibida conforme;
a. Si tiene alguna devolución se le pregunta al supervisor si el transportista trajo es mercancía:
b. Si la trajo se coloca en la guía la palabra parcial para hacer una nota de crédito;
c. Si no la trajo entonces se le aplica nota de crédito y se le factura al transportista.
6. Al transportista se le sella y firma una guía como constancia de que efectivamente realizó el viaje y pueda cobrarlo.
7. Luego de recibida la factura, se le entrega al departamento de facturación para que la liquide en el sistema, y se le especifica si hay alguna novedad en la factura.
8. Luego se liquida en el sistema, y se detalla si se recibió conforme, si tiene alguna Nota de crédito o si se le va a realizar algún cambio de mercancía.
9. Se firma y se sella la guía como procesada y se archiva en la carpeta de Guía de transportista.
10. Fin.
algoritmo silveira adriana
INICIO
2-Se dirige en representante de ventas para ofrece la mercancía que produce su empresa, realiza el pedido hecho por el cliente.
3-Lo lleva a la empresa al departamento de cobranza y crédito donde se analizan los estados de cuentas actuales del cliente y según esto se aprueba o no la factura.Luego de esto para al departamento de facturación de Ventas procesa el pedido en el sistema según inventarios
4-Departamento de facturación revisa el pedido y procede a elaborar la factura, imprime un original para el vendedor, una primera copia para el cliente y una segunda copia para los archivos del departamento.
5-Pasa la factura al departamento de despacho y es en donde proceden a cargar los camiones con la mercancía correspondiente para el cliente según factura.
6-Se realiza el despacho y retorna la factura firmada y sellada según cliente.
7-Retorna la factura nuevamente a la empresa de presentarse en el momento de despacho algún inconveniente con dicha mercancía se debe procederá dirigir la factura a el departamento de notas de crédito.
8-Sino al departamento de cobranza para emitir y realizar las rutas por facturas originales por cobrar para cada uno de los vendedores de la empresa.
9-El vendedor va con la factura original al cliente para realizar su cobro.
10-Fin
Proceso de Toma de Pedido y Facturación Morayma González
Tomas de pedido y facturación.
Empresa X
Inicio
1. Vendedor ofrece la mercancía que produce su empresa, elabora el pedido hecho por el cliente, en un original y 2 copias, envía original a administración de ventas, una copia para el cliente y otra para sus archivos personales.
2. Administración de Ventas procesa el pedido en Sistema, generando un número correlativo del mismo.
3. El pedido pasa a crédito y cobranza donde se analiza el estado crediticio del cliente, y dependiendo de esto se aprueba la facturación.
4. Administración de Ventas chequea si hay la cantidad y los productos solicitados y los asignan.
5. Departamento de facturación revisa el pedido y procede a elaborar la factura, imprime un original para el vendedor, una primera copia para el cliente y una segunda copia para los archivos del departamento.
6. Se realiza el despacho y retorno de facturas.
7. Entrega de documentos, se carga fecha de recepción del cliente en el sistema y se elabora un informe donde indica el número de factura y es entregado al vendedor.
8. El vendedor va con la factura original al cliente para su cobro.
Fin
Empresa X
Inicio
1. Vendedor ofrece la mercancía que produce su empresa, elabora el pedido hecho por el cliente, en un original y 2 copias, envía original a administración de ventas, una copia para el cliente y otra para sus archivos personales.
2. Administración de Ventas procesa el pedido en Sistema, generando un número correlativo del mismo.
3. El pedido pasa a crédito y cobranza donde se analiza el estado crediticio del cliente, y dependiendo de esto se aprueba la facturación.
4. Administración de Ventas chequea si hay la cantidad y los productos solicitados y los asignan.
5. Departamento de facturación revisa el pedido y procede a elaborar la factura, imprime un original para el vendedor, una primera copia para el cliente y una segunda copia para los archivos del departamento.
6. Se realiza el despacho y retorno de facturas.
7. Entrega de documentos, se carga fecha de recepción del cliente en el sistema y se elabora un informe donde indica el número de factura y es entregado al vendedor.
8. El vendedor va con la factura original al cliente para su cobro.
Fin